一、绩效目标分解下达情况
2020年泰安市分配泰安大汶口工业园抗疫特别国债资金8105万元，用于污水垃圾处理等生态环境治理工程。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金执行情况分析。
2020年度抗疫特别国债项目预计投入资金12000万元，其中抗疫特别国债资金8105万元，政府一般债券资金680万元，其他资金3215万元。截至2020年12月31日，项目资金共计执行8898.62万元，其中抗疫特别国债资金为8105万元，政府一般债券资金为680万元，执行率74.16%，其中中央财政资金执行率100%。
2.项目资金管理情况分析。
财政及主管部门强化资金管理责任意识，完善项目和资金管理制度，加强督导检查和进度调控，做到专款专用，保证了资金的合理使用。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
1.2020年度目标。
（1）污水管网建设工程：建设DN800污水管网，包建送马路、满兴大街、泰兴大街污水管网建设，其中新建约27Km，改造约20Km，污水检查井多座；
（2）青年河清淤及堤岸改造工程：建设污水提升泵站1座，河道清淤约20Km；
（3）北干渠污水管网改造升级；
（4）污水处理厂升级改造工程：新建事故水池一座、新建污水调节池一座，配套购置事故水泵、空气搅拌风机、污水提升泵、调节池双曲面搅拌器、调节池加药器等设备建设；
（5）南留街污水管网建设工程：建设DN500混凝土管道840米。
2.2020年度实际完成情况。
（1）污水管网建设工程：建设DN800污水管网，包建送马路、满兴大街、泰兴大街污水管网建设，其中新建约28Km，改造约20Km，污水检查井多座；
（2）青年河清淤及堤岸改造工程：建设污水提升泵站1座，河道清淤约20Km；
（3）北干渠污水管网改造升级；
（4）污水处理厂升级改造工程：新建事故水池一座、新建污水调节池一座，配套购置事故水泵、空气搅拌风机、污水提升泵、调节池双曲面搅拌器、调节池加药器等设备建设；
（5）南留街污水管网建设工程：建设DN500混凝土管道840米。
（三）绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。2020年度目标计划新建污水管网约27Km，改造污水管网约20Km，河道清淤约20Km，污水处理厂改造事故水池1座、污水调节池1座；2020年度实际完成新建污水管网约28Km，改造污水管网约20Km，河道清淤约20Km，污水处理厂改造事故水池1座、污水调节池1座。
（2）质量指标。2020年度目标验收合格率100%，2020年度实际全部验收合格。
（3）时效指标。2020年度目标开工时间为2020年10月，完工时间为2021年2月，2020年度实际开工时间为2020年10月，完工时间为2020年11月。
（4）成本指标。2020年度目标成本节约率100%，2020年度实际成本节约率100%。
2.效益指标完成情况分析。
（1）经济效益。带动园区经济发展：2020年度预期指标为比较显著，全年实际上全部或基本达成预期指标，极大改善园区的投资环境，加快园区的发展进程，促进经济快速健康发展；节约水资源成本：2020年度预期指标为比较显著，全年实际上全部或基本达成预期指标，降低了污水的处理成本。
（2）社会效益。构建园区交通基础设施建设：2020年度预期指标为比较显著，全年实际上全部或基本达成预期指标，改善园区基础设施环境，实现园区对外交通顺畅便捷；改善通行条件，带来出行方便：2020年度预期指标为比较显著，全年实际上全部或基本达成预期指标，改善通行条件，提高道路服务水平，减少交通事故的发生，并为人们的出行带来方便。
（3）生态效益。改善园区生态环境：2020年度预期指标为改善，全年实际上全部或基本达成预期指标，大大降低污水对环境的污染；提高水资源利用率：2020年度预期指标为提高，全年实际上全部或基本达成预期指标，完善污水管网建设，实现雨污分流，提高水资源的利用率。
（4）可持续影响。管护制度：2020年度预期指标为建立健全，全年实际上全部或基本达成预期指标，建立起完善的管护制度，长久有效地管理维护污水处理系统；后期人员的维护：2020年度预期指标为到位，全年实际上全部或基本达成预期指标，后期安排专门人员进行管理维护，确保持续有效运行；可持续时间：2020年度预期指标为大于等于10年，全年实际上全部或基本达成预期指标，建立健全管护制度，后期进行专业维护，保证污水处理系统有效可持续运行。
3.满意度指标完成情况分析。
园区企业满意度：2020年度园区企业满意度预期指标为90%以上，2020年度实际上园区内企业满意度为100%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
所有项目绩效目标均已完成，未发生偏离。
下一步将继续加强转移支付资金绩效管理，对中央及省市安排的资金实行全过程绩效管理，做好资金下达拨付、预算管理、信息公开、绩效管理、日常监管等工作，确保专项资金专款专用，资金发挥最大效率。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
泰安大汶口工业园不断强化绩效评价结果的应用，按照规范程序，对项目绩效进行客观、公正的反应，并将绩效自评结果作为以后年度转移支付预算申请、安排、分配的重要依据。绩效自评结果已通过政府网站信息公开栏目予以公开。
五、其他需要说明的问题
无其他问题。