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公示公告
泰安大汶口工业园抗疫特别国债转移支付2020年度绩效自评报告
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一、绩效目标分解下达情况

2020泰安市分配泰安大汶口工业园抗疫特别国债资金8105万元,用于污水垃圾处理等生态环境治理工程。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金执行情况分析。

2020年度抗疫特别国债项目预计投入资金12000万元,其中抗疫特别国债资金8105万元,政府一般债券资金680万元,其他资金3215万元。截至20201231日,项目资金共计执行8898.62万元,其中抗疫特别国债资金为8105万元,政府一般债券资金为680万元,执行率74.16%,其中中央财政资金执行率100%

2.项目资金管理情况分析。

财政及主管部门强化资金管理责任意识,完善项目和资金管理制度,加强督导检查和进度调控,做到专款专用,保证了资金的合理使用

(二)总体绩效目标完成情况分析。

1.2020年度目标。

1)污水管网建设工程:建设DN800污水管网,包建送马路、满兴大街、泰兴大街污水管网建设,其中新建约27Km改造约20Km污水检查井多座;

2)青年河清淤及堤岸改造工程:建设污水提升泵站1座,河道清淤约20Km

3)北干渠污水管网改造升级;

4)污水处理厂升级改造工程:新建事故水池一座、新建污水调节池一座,配套购置事故水泵、空气搅拌风机、污水提升泵、调节池双曲面搅拌器、调节池加药器等设备建设;

5)南留街污水管网建设工程:建设DN500混凝土管道840米。

2.2020年度实际完成情况。

1)污水管网建设工程:建设DN800污水管网,包建送马路、满兴大街、泰兴大街污水管网建设,其中新建约28Km改造约20Km污水检查井多座;

2)青年河清淤及堤岸改造工程:建设污水提升泵站1座,河道清淤约20Km

3)北干渠污水管网改造升级;

4)污水处理厂升级改造工程:新建事故水池一座、新建污水调节池一座,配套购置事故水泵、空气搅拌风机、污水提升泵、调节池双曲面搅拌器、调节池加药器等设备建设;

5)南留街污水管网建设工程:建设DN500混凝土管道840米。

)绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

1)数量指标。2020年度目标计划新建污水管网约27Km,改造污水管网约20Km,河道清淤约20Km,污水处理厂改造事故水池1座、污水调节池1座;2020年度实际完成新建污水管网约28Km,改造污水管网约20Km,河道清淤约20Km,污水处理厂改造事故水池1座、污水调节池1座。

2)质量指标。2020年度目标验收合格率100%2020年度实际全部验收合格。

3)时效指标。2020年度目标开工时间为202010月,完工时间为20212月,2020年度实际开工时间为202010月,完工时间为202011月。

4)成本指标。2020年度目标成本节约率100%2020年度实际成本节约率100%

2.效益指标完成情况分析。

1)经济效益。带动园区经济发展:2020年度预期指标为比较显著,全年实际上全部或基本达成预期指标,极大改善园区的投资环境,加快园区的发展进程,促进经济快速健康发展;节约水资源成本:2020年度预期指标为比较显著,全年实际上全部或基本达成预期指标,降低了污水的处理成本。

2)社会效益。构建园区交通基础设施建设:2020年度预期指标为比较显著,全年实际上全部或基本达成预期指标,改善园区基础设施环境,实现园区对外交通顺畅便捷;改善通行条件,带来出行方便:2020年度预期指标为比较显著,全年实际上全部或基本达成预期指标,改善通行条件,提高道路服务水平,减少交通事故的发生,并为人们的出行带来方便。

3)生态效益。改善园区生态环境:2020年度预期指标为改善,全年实际上全部或基本达成预期指标,大大降低污水对环境的污染;提高水资源利用率:2020年度预期指标为提高,全年实际上全部或基本达成预期指标,完善污水管网建设,实现雨污分流,提高水资源的利用率。

4)可持续影响。管护制度:2020年度预期指标为建立健全,全年实际上全部或基本达成预期指标,建立起完善的管护制度,长久有效地管理维护污水处理系统;后期人员的维护:2020年度预期指标为到位,全年实际上全部或基本达成预期指标,后期安排专门人员进行管理维护,确保持续有效运行;可持续时间:2020年度预期指标为大于等于10年,全年实际上全部或基本达成预期指标,建立健全管护制度,后期进行专业维护,保证污水处理系统有效可持续运行。

3.满意度指标完成情况分析。

园区企业满意度:2020年度园区企业满意度预期指标为90%以上,2020年度实际上园区内企业满意度为100%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

所有项目绩效目标均已完成,未发生偏离。

下一步将继续加强转移支付资金绩效管理,对中央及省市安排的资金实行全过程绩效管理,做好资金下达拨付、预算管理、信息公开、绩效管理、日常监管等工作,确保专项资金专款专用,资金发挥最大效率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

泰安大汶口工业园不断强化绩效评价结果的应用,按照规范程序,对项目绩效进行客观、公正的反应,并将绩效自评结果作为以后年度转移支付预算申请、安排、分配的重要依据。绩效自评结果已通过政府网站信息公开栏目予以公开。

五、其他需要说明的问题

无其他问题。

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